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QP-PD-003 倉儲管制管理辦法
1 目的：
為使倉庫管理作業及確保材料管理有所依循，並以適時適量及符合無有害物質 (HSF)之供應，確認收發帳務之正確無誤及儲存環境安全無虞，特訂本管理程序。
2 範圍：
2.1 凡原物料、半成品及成品等之出入管制、倉庫規格化管理及內容之鑑別、進料、退貨、領料、退料、成品管制、成品出貨、包裝、儲存、保護、盤點、搬運等事物，悉依本管理辦法辦理。
2.2 管理系統 : ISO9001、ISO/TS16949 及 IECQ QC08000 HSPM 管理系統。
3 權責：
3.1 倉管單位 : 負責無有害物質(HSF)原物料、(半)成品儲存、進領退、搬運、包裝、出貨、盤點。
3.2 生管單位 : 提供出貨、外包通知。
3.3 業務部 : 負責提供客戶訂單資訊，及無有害物質(HSF)成品出貨相關事宜。
3.4 製造課 : 負責執行工單的生產任務完成生產排程及異常反應。
3.5 品保部 : 負責產品檢驗，核查原物料、半成品、成品及退料之品質及有害品判定。
4 流程 :
5 內容：
5.1 倉庫規劃：
5.1.1 原料倉 : 主要用於原物料之倉儲，經品檢檢驗後方可入庫
5.1.1.1 原料區 : 儲存無有害物質(HSF)原料類產品。
5.1.1.2 待驗區 : 保稅進料待檢驗或在檢驗中之儲存區域。
5.1.1.3 驗退區 : 保稅原料經品保部門檢驗判定為不合格，等待退貨處理之儲存區域。
5.1.1.4 物料區 : 凡經採購部門向廠商訂購之無有害物質(HSF)物料。
5.1.1.5 報廢區 : 經判定且核准報廢品之倉儲。報廢分為成品、半成品及原物料三種。
5.1.1.6 耗材區 : 設備、製程及工程消耗性料之儲存區域。
5.1.1.7 包材區 : 儲存無有害物質(HSF)包裝材料類。
5.1.1.8 原物料不良區 : 經品保部判定為不良之原物料儲存區域。
5.1.1.9 工具擺放區。
5.1.2 成品倉 : 用於公司無有害物質(HSF)成品的倉儲。
5.1.2.1 無有害物質(HSF)成品庫。
5.2 原物料編碼：依『料號編碼管理規範』(QS-RD-002)由研發部進行編碼管制。並填入『原物料一覽表作業規範』(QS-PD-012)管制。
5.3 安全庫存量管制
5.3.1 確保採購原物料週期較長者、某些通用原材料、某些計劃性生產的多數客戶通用的成品、客戶要求有安全庫存量者，能及時供應。
5.3.2 安全庫存量標準制定、核對與修訂
5.3.2.1 倉管人員根據料件的生產前置期、運輸前置期、檢驗前置期、入庫前置期等參數提出料件安全庫存量及請購日期，並適當放寬需求日期。
5.3.2.2 倉管人員在考慮客戶訂單可能提前或產線不良率過高而造成原料不足情形，可酌量增加採購量。
5.3.2.3 倉管每季制訂原物料或耗材等料件安全存量標準，填寫「安全庫存量標準表」(QP-PD-003-02)，作為安全庫存量標準值。
5.4 進料驗收判定
5.4.1 原物料進貨時，倉管單位依『請採購管理辦法』(QP-AM-003)，核對廠商送貨單內容及數量是否與「採購單」(ERP)(QP-AM-003-05)相符，點收核對完成後將廠商送貨單交給採購單位，若附有出貨檢驗報告則需交品管部保管。
5.4.2 倉管單位點收無誤時將原物料置於’’待驗區’’，並輸入「驗收單」 (ERP)(QP-AM-003-07)依『XXXX進料檢驗管理辦法』送至品保部通知檢驗。
5.5 進料入庫
5.5.1 品保部依『XXXX進料檢驗管理辦法』進行檢驗，檢驗合格即通知倉管單位依『請採購管理辦法』(QP-AM-003)進行入庫動作。
5.5.2 檢驗不合格品應另置’’驗退區’’，依『不合格品管理辦法』(QP-QA-012)並填寫「進料異常矯正單」(QP-QA-012-01)通知採購單位。
5.5.3 採購單位接獲「進料異常矯正單」(QP-QA-012-01)後，請廠商提出改善預防措施。
5.5.4 經判定為退貨之原物料，若確定判退，則依『不合格品管理辦法』(QP-QA-012) 處理。
5.5.5 確定退貨之客戶退貨品應於’’驗退區’’，立即貼上紅色豆豆標籤以利區分。
5.5.6 若因特殊狀況需要，檢驗不合格品仍須進貨使用或作其他用途，依『特採管理作業規範』(QS-PD-013)執行作業。但不適用於產品是含有有害物質(HSF)情況下。
5.5.7 對於已驗收後才發現不良之原材，製造單位應填「進料異常矯正單」 (QP-QA-012-01)後通知品保單位，品保單位應依『XXXX進料檢驗管理辦法』執行檢驗，經品保部判定退貨後，將已入生產線的待退貨品移至’’退貨區’’，請採購單位進行退貨或換貨流程，已入庫之原材需辦理退廠時，採購人員應通知生管開立「採購退回出庫單」(ERP)(QP-AM-003-09)，送至倉管辦理退貨出廠。
5.5.8 對於環境管理物質之料品，需依『綠色產品管制管理辦法』(EP-QA-010)予以鑑別，針對不符合綠色部品之材料應予以標示及隔離。
5.6 領料作業
5.6.1 製造單位依『XXXX製程管制管理辦法』進行生產工作。
5.6.2 生產單位依『XXXX生產管制管理辦法』，從「週生產排程計劃表」 (QP-PD-002-02)之「製造指令(工單)」(ERP)(QP-PD-002-03)填寫「領料單」 (QP-PD-003-03)向倉管單位進行領料。
5.6.3 倉庫管理人員根據「領料單」(QP-PD-003-03)上之物品發料，並於核對發料後簽名，「領料單」(QP-PD-003-03)分別給生管人員、倉管人員、生產人員保存。
5.7 生產入庫及退料
5.7.1 每日生產之領料、製造及完成皆需填入「XXXX生產檢查表」並經核准，作為完整之製程紀錄，且生管依「XXXX生產檢查表」辦理入庫，鍵入『ERP 電腦系統操作作業規範』(QS-AM-003)執行入庫動作，另片材經品保依『XXXX成品檢驗管理辦法』檢驗後，以相關表單辦理入庫。
5.7.2 生管單位依『ERP電腦系統操作作業規範』(QS-AM-003)鍵入各工站入庫數量管制庫存數量。
5.7.3 每張「製造指令(工單)」(ERP)(QP-PD-002-03)生產完畢，生產單位填寫「退料單」(QP-PD-003-04)將所餘下之原物料退還倉管單位。
5.7.4 製造單位已領用之原物料發現不良時，或因製程因素產生不良品時，應填寫「退料單」(QP-PD-003-04)，辦理退料入庫。
5.7.5 製造單位退回之不良原物料，依『XXXX進料檢驗管理辦法』由品保部進行檢驗，確定結果後依『不合格品管理辦法』(QP-QA-012)及『報廢處理管理辦法』 (QP-PD-009)處理之。
5.8 成品包裝
5.8.1 成品出貨依相關作業規範，統一進行包裝作業及規格檢查。
5.8.2 客戶有特別指定包裝規格及作業規範，則依『合約審查管理辦法』(QP-SO-001)所訂定之合約內容指定作業辦理。
5.9 出貨
5.9.1 成品
5.9.1.1 倉管單位依生管單位所發出之「出貨通知單」(QP-PD-003-09)安排出貨事宜。
5.9.1.2 倉管單位需依照「出貨通知單」(QP-PD-002-09)內容備妥出貨數量，並核對客戶別、品名、尺寸、數量等是否與「出貨通知單」(QP-PD-002-09) 相符，包裝是否穩固，若核對不合格者則予以更正。
5.9.1.3 倉管單位製作以下之內外箱表示標籤，將該標籤標示於產品外。
5.9.1.4 業務部依生管單位所發出之「出貨通知單」(QP-PD-002-09)，依『合約審查管理辦法』(QP-SO-001)於『ERP電腦系統操作作業規範』 (QS-AM-003)打出「銷貨(送貨)單」(ERP)(QP-SO-001-06)、發票、包裝明細表。
5.9.1.5 倉管單位依「出貨通知單」(QP-PD-002-09)及「銷貨單」 (ERP)(QP-SO-001-06)內容檢查確認無誤，辦理出貨。
5.9.2 不良品：此處係指下腳品，依『報廢處理管理辦法』(QP-PD-009)處置。
5.9.3 有害品：指不符合環境管理物質之部品，依『報廢處理管理辦法』(QP-PD-009)處置。
5.10 退貨
5.10.1 成品銷售後，接獲客戶退貨通知時，業務單位應依『客戶意見管理辦法』(QP-SO-002)進行意見溝通。確定退貨處理時則依『客戶退換貨作業規範』(QS-SO-006)發出「客訴處理單」(ERP)(QS-SO-006-01)通知倉管單位辦理退貨品入庫。
5.10.2 退貨品應按照『不合格品管理辦法』(QP-QA-012)進行處置 ; 報廢時應按照『報廢處理管理辦法』(QP-PD-009)處置。
5.11 盤點
5.11.1 每年中與年終由行政部負責，分別各舉行一次盤點作業。
5.11.2 財務單位應於盤點前確定盤點範圍、盤點基準日、盤點方式、盤點日期等其他相關資料後，召開盤點會議，並擬定盤點計畫及成立盤點小組。
5.11.3 財務單位應於盤點前編製「庫存盤點卡」(QP-PD-003-05)，填入盤點數量置於被盤點物所在地點。
5.11.4 再編製「盤點清冊」(QP-PD-003-06)，將盤點數量內容匯整後，由倉管單位或保管單位先進行初盤。
5.11.5 初盤之後，並會同財務單位進行覆盤，盤點時應將實際盤點所得數量記錄於「庫存盤點卡」(QP-PD-003-05)，再至「盤點清冊」(QP-PD-003-06)，提供予財務單位計算。
5.11.6 財務單位根據以上盤點相關表單所載之實際盤點數與帳列數之差異，整理出「存貨盤點差異報告表」(QP-PD-003-07)，呈權責主管核示後進行入帳或扣帳。
5.11.7 盤點時應注意各原物料之標籤是否脫落或包裝是否破損，脫落或破損者應補齊並重新包裝，後續是否有特殊狀況，如有應即時向主管報告。
5.11.8 於管理審查會議時，將盤點相關事宜列入報告結果。
5.12 保存期限及呆料定義
5.12.1 原物料、成品保存期限為一年，逾期則由品保部進行品質檢查。
5.12.2 原物料、成品進貨或入庫超過 3 個月，即為呆料，並於每月 5 日前列表提報生管單位進行處理。
5.12.3 若發現超過保存期限或變質之呆廢料，必須由品保部重新檢驗，檢驗為不合格時，依『不合格品管理辦法』(QP-QA-012)處理 ; 如檢查合格則生產使用之。
5.13 儲存環境：
5.13.1 儲存溫度：
5.13.1.1 台灣廠 : 範圍為 25±10°C，但若溫度大於 30°C 或小於 20°C 時，則需先行上報主管及製造單位最高主管，清查發生原因並改善之。
5.13.1.2 大陸廠 : 範圍為 25±10°C，但若溫度大於 30°C 或小於 20°C 時，則需先 行上報主管及製造單位最高主管，清查發生原因並改善之。
5.13.2 儲存濕度 :
5.13.2.1 台灣廠 : 範圍為 40%RH~80%RH，若超出此範圍則應迅速向主管及製造單位最高主管反映，並清查原因改善之。
5.13.2.2 大陸廠：範圍為 40%RH~80%RH，若超出此範圍則應迅速向主管及製造單位最高主管反映，並清查原因改善之。
5.13.3 應於每個工作天依據現場溫溼度填寫依『無塵室環境管理作業規範』(QS-PD-001)填寫「溫濕度管理表」(QS-PD-001-03)。
5.13.4 若發現溫濕度超過管理標準值時，先將異常值記錄下來，並開立「溫溼度異常連絡單」(QS-PD-001-04)通知製造單位或相關部門針對異常狀況做改善，並持續追蹤，直到改善為止。
5.14 儲存條件及安全管制原則
5.14.1 一般倉儲作業
5.14.1.1 物品儲存不得妨礙任何緊急需用設備之取用，如滅火器、急救設備、出入口、交通道、電力開關等。
5.14.1.2 易燃物品如油漆溶劑，油類等應儲存於通風良好之倉庫內。
5.14.1.3 紙類、麻棉類或類似物品之儲存，應特別注意防火。
5.14.1.4 倉庫內嚴禁煙火，消防設施於適當場所。
5.14.1.5 物品必須排列整齊，物品堆積高度不得超過 2 米，避免人員受傷。
5.14.1.6 倉管單位需不定時巡視倉庫，遇到任何異常狀況，應先行上報主管後通知相關單位處理。
5.14.1.7 良好之儲存設備，防止儲存期中變質，倉管單位或品保檢驗人員如於倉庫中發現原物料有變異時，應立即停止使用，並加以標示隔離。
5.14.1.8 成品儲存應根據其產品別、客戶別、數量、生產日期等有關因素，分別儲存方式。
5.14.1.9 保管場所應適當的區分原料區、待驗區、驗退區、成品區、不良品區、退貨區。儲存時，根據品名別、規格別、批號別，分別加以整理區隔保管。
5.14.1.10 有效利用倉庫儲存空間，便於收發保管提高工作效率。
5.14.1.11 下班前應將電路關閉，倉庫應上鎖。
5.14.1.12 倉儲作業安全必須做職業健康安全防護及環境保護。
5.14.2 原物料倉儲作業
5.14.2.1 應分類集中妥善保管，嚴防變質、災害、失竊。
5.14.2.2 原物料必須排列整齊，避免人員受傷。
5.14.2.3 原物料種類應劃分存放區域。
5.14.2.4 原物料外箱應依顏色貼紙區分月份，以打印機配合不同顏色標籤紙標示出 入料日期，採先進先出之原則管理，月份標籤顏色請參照『月份標籤對照表作業規範』(QS-PD-014)。
5.14.2.5 物品應保持其包裝和包裝封條的完整，以保護其品質。
5.14.3 化學品倉儲作業
5.14.3.1 儲存處所必須通風良好。
5.14.3.2 室內電氣裝置必須氣密防爆。
5.14.3.3 容器及入口須有明顯標示。
5.14.3.4 搬運化學品時須注意箱底是否破裂。
5.14.3.5 化學物料應分類分別儲存及搬運，溫度應依規定控制，並定期檢驗記錄。
5.14.3.6 超過有效期限之化學品，使用前應由使用部門或品保部門進行判定及處理。
5.14.3.7 氣體嚴禁碰撞或倒下，儲存時，務必以鐵鏈鎖住，以防止地震時倒下。
5.14.3.8 載運氣瓶必須確實將鐵鏈鎖牢，以確保行進中不致傾倒發生意外。
5.14.3.9 化學品必須做好危險源的辨識，風險評估及風險控制，以降低安全的風險及避免污染環境。
5.14.3.10 化學品應依『化學物質管理辦法』(EP-QA-003)做適當管理。如該原物料儲存環境無特殊規範者，則皆以一般庫房環境條件做儲存。
5.14.4 門禁管制作業
5.14.4.1 所有與倉儲無關人員，不得有門禁進出權，若必須進庫，一般情況請倉管或物管陪同開門，未經同意者禁止進入倉庫拿取原物料。
5.14.4.2 所有庫房鑰匙實行統一管理，共三份 : 總務、倉管、管理處主管各一份。
5.14.4.3 進入庫房之人員在工作完成以後，不得於庫房內逗留。
5.14.5 存取管制作業
5.14.5.1 物料人員不得在卸裝物料地區放置物料。
5.14.5.2 物料儲存高度以安全性、穩定性為原則。
5.14.5.3 取出堆積物料，應由上面順次拿取，切勿由下面抽取，以免倒塌。
5.14.5.4 高處儲放或拿取物料時，應使用梯子，不可利用料架攀登。
5.14.5.5 存取作業時必須做好安全的防護。
5.14.5.6 儲存物品應嚴防竊盜，倉庫單位需留意儲存物品之品質與數量及倉庫環 境，如有短缺、損壞、變質之情形或環境異常，倉管單位應立即上報主管。
5.14.6 環境與衛生
5.14.6.1 倉庫環境與衛生，納入倉庫安全管制，隨時隨地請清潔工打掃。
5.14.6.2 倉儲廢品回收區根據數量，擇時適當進行處理，避免生蟲。
5.14.6.3 倉庫內嚴禁擺放可食性食物，避免老鼠滋生。
5.14.6.4 倉儲環境與衛生由物流主管監督執行並巡檢。
5.14.6.5 倉庫物料(品)擺放應合理有序，不得阻礙逃生路線。
5.14.6.6 消防設施應由廠務做好定期檢查。
5.14.7 搬運
5.14.7.1 原物料搬運時應有適當之容器及裝置，以避免原物料受到損傷，對於較大型原物料則以油壓板車或堆高機操作。
5.14.7.2 人員搬運時均應著安全鞋，以避免人員受傷。
5.14.7.3 有關油壓車操作事項請參照說明書安全規範執行。
5.15 資料記錄之保存 有關各類單據等資料需依『記錄保存管理辦法』(QP-QA-002)妥善保管。
6 相關辦法：
6.1 料號編碼管理規範(QS-RD-002)
6.2 原物料一覽表作業規範(QS-PD-012)
6.3 請採購管理辦法(QP-AM-003)
6.4 XXXX進料檢驗管理辦法
6.5 品質異常矯正及預防管理辦法(QP-QA-014)
6.6 不合格品管理辦法(QP-QA-012)
6.7 特採管理作業規範(QS-PD-013)
6.8 XXXX製程管制管理辦法
6.9 XXXX生產管制管理辦法
6.10 ERP 電腦系統操作作業規範(QS-AM-003)
6.11 XXXX成品檢驗管理辦法
6.12 報廢處理管理辦法(QP-PD-009)
6.13 化學物質管理辦法(EP-QA-003)
6.14 記錄保存管理辦法(QP-QA-002)
6.15 合約審查管理辦法(QP-SO-001)
6.16 客戶意見管理辦法(QP-SO-002)
6.17 客戶退換貨作業規範(QS-SO-006)
6.18 無塵室環境管理作業規範(QS-PD-001)
6.19 月份標籤對照表作業規範(QS-PD-014)
7 使用表單：
7.1 安全庫存量標準表(QP-PD-003-02)
7.2 領料單(QP-PD-003-03)
7.3 退料單(QP-PD-003-04)
7.4 庫存盤點卡(QP-PD-003-05)
7.5 盤點清冊(QP-PD-003-06)
7.6 存貨盤點差異報告表(QP-PD-003-07)
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