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內控循環別 | 內控循環別細項作業 | ERP流程清單 | 檔案位置 | ||
1CS | 銷售循環 | 101_報價流程 | 連結查看 | ||
CS-101 | 銷售預測及銷售計劃作業 | 104_預測訂單流程 | |||
CS-102 | 訂單處理作業 | 102_訂單流程 | 連結查看 | ||
CS-103 | 交貨作業 | 103_出貨流程 | 連結查看 | ||
CS-104 | 開立發票作業 | ||||
108_Trade物管流程 | |||||
105_訂單變更流程 | 連結查看 | ||||
107_OBU拋單作業 | 連結查看 | ||||
109_業務開發流程 | |||||
CS-106 | 客訴、退貨及折讓作業 | 106_客訴流程 | 連結查看 | ||
CS-109 | 差異分析 | ||||
2CO | 生產循環 | 201_生管流程 | 連結查看 | ||
202_產銷平台 | 連結查看 | ||||
203_先進排程 | |||||
CO-103 | 生產管制作業 | 205_現場生產流程 | 連結查看 | ||
CO-104 | 委外製造及外包 | 206_託工生產流程 | 連結查看 | ||
209_領料流程 | 連結查看 | ||||
208_不良退修流程 | 連結查看 | ||||
210_現場退料流程 | 連結查看 | ||||
211_途程盤點開帳 | |||||
CO-105 | 品質管制作業 | 204_品管作業流程 | 連結查看 | ||
207_不良判定流程 | 連結查看 | ||||
CO-106 | 倉儲管理作業 | 307_倉庫平台 | 連結查看 | ||
CO-108 | 工業安全衛生作業 | ||||
CO-110 | 差異分析 | ||||
3CP | 採購循環 | 301_詢價流程 | 連結查看 | ||
CP-101 | 請購作業 | ||||
CP-102 | 採購作業 | 302_採購流程 | 連結查看 | ||
CP-103 | 進口作業 | 305_進口流程 | 連結查看 | ||
CP-104 | 驗收作業 | 204_品管流程 | |||
308_庫存開帳流程 | 連結查看 | ||||
310_寄庫流程 | |||||
309_盤點流程 | 連結查看 | ||||
303_進貨流程(無QC) | |||||
CP-105 | 與合約不符作業 | 304_QC進貨流程 | 連結查看 | ||
306_廢品銷售流程 | |||||
CP-107 | 差異分析 |
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