02204_品管流程

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204_品管流程 

▲倉庫收料: 

01. 廠商來貨後經倉庫收料點數後，在收料作業輸入進貨資料，列印收料單通知品管進行品檢作業。

02. 收料轉驗貨作業來自於： (採購單/託工單/自製工單) 等單據。

03. 收料時可以設定不得提前?幾天收料，可設定不可超收。

04. 收料時可設定急件或普通件，管理應檢驗完工日。

 

▲判定平台: 

01. 品管判定分為合格、特採、驗退。

02. 依據AQL取樣數，並將該產品檢驗資料記錄及最終判定。

03. 針對有不良品部份要記錄不良等級、類別、責任歸屬。

04. 判定特採、驗退(有不合格量時)，可產生品質異常單，進行品質改善。

 

▲判定結果: 

01. 經判定合格、特採件才可以進行進貨及入庫作業，各類別說明如下 ; 

      01-1. 採購驗貨轉進貨。  

      01-2. 託工驗貨轉入庫。  

      01-3. 自製驗貨轉入庫作業。  

02. 驗貨轉進貨(入庫)時有，邏輯說明如下 ;  

      02-1. 合格 : 所有良品數進行入庫。    

      02-2. 特採 : 依送貨數產生進貨單，不良數產生進貨退出單(退修單)。

      02-3. 驗退 : 以品質異常單作為退貨依據(不產生進貨單/退出單)。

03. 若有退貨，退貨方式可選 1.國內退貨/2.進退換貨。

04. 於工單檢驗轉入庫時有不良品，產生退修單時進入[不良退修流程]。

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02202_產銷平台

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202_產銷平台

▲ 產銷會議 :

01. 產銷會議於每週二透過產銷平台作業，進行週排程交期調整確定後進行鎖定。

02. 生管收到業務產銷會議決議週排程後，於週三必須要前置作業準備。

03. 生管排程排定必須於週五完成進行鎖定。

 

▲ 業務單位 :

01. 由業務與生管定期於每週二進行產銷協調後，確定未來一個月的訂單，進行訂單鎖定目標

02. 未來訂單未交先進行一個月的鎖定，請進入[訂單變更流程]or[訂單交期調整作業]。

 

▲ 生管單位 :

01. 生管依業務鎖定的訂單進行(生產製令)工單排程調整，於每週二當日修正完成。

02. 生管提供每週生產延遲報告及生產績效表。

03. 請進入[派工作業]or[工作中心分派作業]進行調整開工日、調整完工日。

 

▲ 採購單位 :

01. 採購單位依鎖定的排程進行採購進度追蹤、有異常必須召開臨時會議溝通處理。

02. 採購主管提供每週的延遲交貨報告。

 

▲ 倉管單位 :

01. 依生管鎖定的工單排程後，進行備料工作。

02. 隔天要生產的原物料於當日下午2:00備料完成，送到線邊供應隔日要開工的工單生產。

03. 倉庫主管提出每週缺料報告及每日進出倉庫的料件進行庫存盤點與ERP核對誤差數。

 

▲ 訂單變更 :

01. 業務提出訂單變更時，生管流程須先了解變更訂單的投產狀態，再確認是否可變更。

02. 確定變更時，生管依據訂單變更通知單進行整批變更作業。

03. 列印或郵寄變更單，通知相關單位。

 

▲ 產銷平台注意事項 :

01. 排程鎖定後，所有被鎖定的工單都需完成。

02. 排程鎖定後的插單，都要利用剩餘產能或加班完成。

03. 訂單變更或插單需特別注意關鍵料的供應能力。

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02201_生管流程

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201_生管流程

▲ 生產計劃 :

01. 生管根據產銷需求制定半成品的常態庫存計劃，計算安全存量。

02. 生管依據可依據安全存量及業務提供的訂單預測制定[計畫需求單]。

03. 生管依據依據下列需求，展開主生產計畫。

       03-1. 依存量展開需求計畫的[計畫需求單]。

       03-2. 業務訂單轉出的[生產需求單]。

       03-3. 業務預估轉出的[生產需求單]。

04. 主生產計畫的主要規劃內容為 ;

       04-1. 依據生產批量或其他考量給予需求單(同產品/同交期,組合品)合併批號。

       04-2. 依據生產批量或其他考量給予需求單拆單。

       04-3. 依據批號給號原則給予生產批號。

05. 生產排程作業可規劃內容有 ;

       05-1. 依據生產批號展開自製工單規劃。

       05-2. 依據生產批號展開託外工單規劃。

       05-3. 依據生產批號展開(依產品大類/採購負責人...等)物料需求規劃(請購單)。

       05-4. 依據生產批號展開發料規劃(依據自製與託外工單)。

06. 生產排程作業展開時，可依據實際狀況選擇考量下列條件 ;

       06-1. 庫存條件 : 庫存可用量，安全存量，採購批量，生產批量，損耗。

       06-2. 排程計算方式 : 生產前置期/標準工時推算/各工作中心資源能力推算。

       06-3. 若是計畫需求單首階考慮庫存分配。

07. 生產排程作業中可依實際狀況進行下列規劃 ;

       07-1. 預設領料倉庫。

       07-2. 改變生產方式(1.自製/2.託外/3.領料)及生產單位。

       07-3. 可選擇版本(若有版本管理)。  

       07-4. 調整(增/減)製程內容與順序。  

       07-5. 可變更子件用料(增減內容/比例/前置期/損耗)。

       07-6. 物料可改用替代料。

       07-7. 工單開完工日異動。

 

▲ 產銷平台 :

01. 產銷會議於每週二透過產銷平台作業，進行周排程交期調整確定後進行鎖定。

02. 生管收到業務產銷會議決議周排程後，於周三必須要前置作業準備。

03. 生管排程排定必須於周五完成進行鎖定。

 

▲ 生產流程其他重點 :

01. BOM未覆核時無法進行主生產計劃作業。

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02107_OBU拋單作業

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107_OBU拋單作業

▲ 接單公司B :

01. 接單公司Ｂ接獲客戶訂單後客户订单登打客戶訂單， 並進行客户信用额度審核。

02. 訂單經主管審核後列印或輸出S/C（或PI)給客戶。

03. 業務（或船務）透過[訂單轉需求 ]產生[國內採購單或進口採購單]， 對象為紙上公司C。

 

▲ 紙上公司Ｃ :

01. 業務（或船務）透過[多角貿易訂單拋轉作業]， 將對紙上公司C的採購單轉為紙上公司C的出口訂單。

02. 若交易經兩個(或以上)紙上公司， 可透過[多角貿易訂單拋轉作業]， 將對紙上公司C的採購單轉為紙上公司(D..)的出口訂單， 循環製作文件。

03. 業務（或船務）透過[訂單轉需求 ]產生[國內採購單或進口採購單]， 對象為生產公司A。

 

▲ 生產公司A :

01. 業務（或船務）透過[多角貿易訂單拋轉作業]， 將紙上公司C(或D)的採購單轉為生產公司A的出口訂單。

02. 生產公司A接獲出口訂單後進入[201_生管流程]進行需求規劃。

 

▲ 出貨文件流程:

01. 生產公司Ａ經[201_生管流程]的規劃後，執行並完成製造或採購供應出口訂單的產品。

02. 新增[出口出貨作業]，製作P/L Inv。

03. 由生產公司Ａ透過[多角貿易出貨拋轉作業]產生紙上公司C的[出口出貨作業]及[進貨作業]。

04. 由紙上公司Ｂ透過[多角貿易出貨拋轉作業]產生紙上公司(D….)的[出口出貨作業]及[進貨作業]。

05. 由紙上公司Ｄ透過[多角貿易出貨拋轉作業]產生接單公司B的[出口出貨作業]及[進貨作業]。

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02106_客訴流程

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106_客訴流程

▲業務單位 : 

01. 業務接到客訴時應判斷情節，並做如下處理 ;

      01-1. 若屬輕微抱怨則登記在[洽談記錄]，並設期追蹤再結案。

      01-2. 若屬嚴重(此處指品質)，應立即記錄在[客訴處理作業]，並展開客訴處理流程。

02. 客訴單立案後，應交品管分析客訴(不良)原因。

03. 客訴單由業務發起，應由業務確認(向客戶)結案。

 

▲品管單位 : 

01. 收到客訴單時應針對業務描述內容進行判斷，必要時需協同相關單位會議討論。

02. 將分析原因及相關輔助文件記錄在客訴單_原因分析。原因分為三大類

      02-1. 客戶原因 : 操作錯誤/儲存不當....等。

      02-2. 自己原因 : 零件誤裝/配件未附/搬運不當....等。

      02-3. 廠商原因 : 加工不良/搬運不慎/零件誤裝....等。

 

▲客訴決策單位 : 

01. 收到品管提供的客訴原因分析後，客服主管應依情節判斷做出決策。決策分為

      01-1. 對客戶的貨物處理方式 : 退貨/退換/補貨。

      01-2. 對廠商的貨物處理方式 : 退貨/退換/補貨。

      01-3. 對客戶收取/賠償的金額，與廠商收取/賠償的金額。

02. 決策為客戶退貨時，應確認是否需退貨給廠商。

03. 決策為客戶退換貨時，有下列兩種模式 ; 

      03-1. 先補再退 : 若客戶急需，先開立補貨單進行補貨。

      03-2. 先退再補 : 收到客戶退貨時沖銷原訂單，待維修後(或取庫存)再用原訂單出貨。

04. 決策為客戶退換貨時，若需要求廠商退換貨，比照上述模式辦理。

05. 決策為客戶賠貨時，應確認是否要求廠商賠貨，並新增相關無價的補貨單及採購單。

06. 對於本次客訴所產生的加扣款費用，需透過[其他收支作業]進行維護並通知財務單位。

 

▲倉庫單位 : 

01. 接獲客訴處理為客戶退貨，需依後續規劃辦理廠商退貨或交由品管進行判定。

02. 接獲客訴處理為客戶換(補)貨，需依相關補貨單據進行收料及出貨作業。

 

▲品管單位 : 

01. 收到客戶退貨時，若經判斷可返修，需轉[不良退修流程]進行後續作業。

 

▲財務單位 : 

01. 接獲客訴處理為客戶退貨/廠商退貨，發票退回折讓單需同步處理。

02. 接獲客訴所產生的[其他收支作業]加扣款費用，需依帳款管理流程進行後續作業。

03. 客戶賠貨單成本的設定(1.訂單的計價成本/2.主要供應商價格/3.業務成本/4.平均成本) 。

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