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QS-QA-050 供應商稽核評鑑輔導作業規範
1 目的：
為在最經濟之品質水準下接收及儲存物料，藉以供應商品質輔導與稽核之辦法，達到符合規 格要求之物料。
2 範圍：
凡屬本公司(國內)主要物料之供應商均適用。
3 權責：
3.1 品保部：SQE 提出對供應商品質稽核。
3.2 採購單位：依『供應商評鑑管理辦法』(QP-AM-004)進行基本資料建檔，負責通知供應商準備相關事宜。
4 流程 : 略
5 內容：
5.1 供應商品質保證系統定期稽核：
5.1.1 依供應商交貨品質為主，若品質有異，品保人員將派員進行 Audit。
5.1.2 稽核內容依據供應商品質保證制度評審報告所列項目進行稽核。
5.1.3 SQE 提出供應商品質保證管理系統稽核日程表由採購通知供應商準備。
5.1.4 SQE 工程師依排定之稽核日程表至供應商處審核其品質管理系統之完整性及執行情形，審查其過去檢驗及試驗紀錄，以協助供應商提昇其品質保證系統。
5.2 供應商製程稽核：不定期稽核:當供應商供應之零組件品質發生變異導致本公司生產線無法作業時，或進料檢驗時發現重大異常而影響本公司生產出貨排程時，SQE 將前往供應商處實施不定期製程稽核以有效解決異常。
5.3 稽核實施作業：
5.3.1 供應商之品質輔導與稽核人員，一般可由品保部門召集相關人員成立輔導小組或單獨由品保人員擔任輔導工作。
5.3.2 品質輔導與稽核之對象，由品保部門決定或採購等部門提出需求填寫『供應商品質輔導申請表』(QWI-QA-050-01)交由 SQE 彙整，SQE 再依申請表選擇品質輔導與稽核之供應商。
5.3.3 供應商品質輔導與稽核之對象及輔導稽核之計劃，由輔導小組或品保稽核人員， 於每次選妥輔導稽核對象後一個月前擬定計劃，分發給各被輔導稽核之供應商。
5.3.4 藉品質輔導與稽核之機會，可加強聯繫溝通雙方思想及相互支援等。
5.3.5 供應商之品質輔項目：
5.3.5.1 輔導廠商建立一適當之品保組織與流程。
5.3.5.2 輔導廠商定訂 SOP 或 SIP 及品管方案等資料。
5.3.5.3 輔導廠商訂進料，半成品，成品之品管規格及檢驗設備。
5.3.5.4 輔導廠商訂定檢驗設備之精度管制。
5.3.5.5 輔導廠商建立各項檢驗記錄，記錄之管理及不符合料件之處理辦法。
5.3.5.6 輔導廠商對顧客反應意見之處理方法。
5.3.5.7 協助訓練品管人員:諸如檢驗技巧，檢驗規範，品管手法等。
5.3.5.8 協助執行其進料管制，並提供可行之管制方法。
5.3.5.9 協助解釋產品性能及圖樣規格，並說明公司目標與政策。
5.3.5.10 協助成品是否合格而可以交運。
5.3.5.11 協助廠商制訂適當之抽樣計劃及相關之記錄文件。
5.4 供應商之品質稽核項目：
5.4.1 稽核原材料，半成品，成品之品質狀況及各項品管記錄。
5.4.2 稽核測試設備之精度與檢校設備。
5.4.3 稽核品質變異之處理方式及反應服務情況。
5.5 品質輔導之實施辦法：
5.5.1 由品保人員，在實施廠商品質輔導前一個月，將輔導之項目及排程擬定並記錄在『供應商品質輔導申請表』(QS-QA-050-01)中，交由採購知會廠商。
5.5.2 品保人員至供應商處，每作一次品質輔導後，須將輔導之項目與經過記錄於『輔導記錄』中，提供採購與下次輔導前之參考。
5.6 品質稽核之實施辦法
5.6.1 由稽核人員，在實施廠商品質稽核計劃前一個月，將輔導之項目及排程擬定並記錄在『供應商品質稽核計劃排程表』(QS-QA-050-02)。
5.6.2 稽核員應於稽核執行前審核受稽核之供應商的相關作業依據文件，以為品質稽核之作業順利。
5.6.3 稽核時稽核員應依據『供應商品質稽核計劃排程表』(QS-QA-050-02)執行稽核，並記錄稽核發現之所有證據。
5.6.4 供應商之品質稽核時若發現不符或未有效執行品質制度時，須立即通知供應商，稽核員並將發現之問題點轉填至『供應商矯正改善報告表』(QS-QA-050-03)， 且向被稽核之供應商解釋違背何項規定，並建議改正辦法，再交由供應商主管簽收後於一週內填回改善方案，與擬定改善日期。
5.6.5 稽核後稽核員需將稽核員結果，依『供應商評鑑管理辦法』(QP-AM-004)填寫於『供應商稽核缺失表』(QP-AM-004-04)交由部門主管審核。
5.6.6 稽核員應於改善期限到期時，查核是否改善，如改善則於該項缺點之『供應商矯正改善報告表』(QS-QA-050-03)上做結案，並將該張『供應商矯正改善報告表』 (QS-QA-050-03)傳回部門主管審核。如未改善，則擬定下次改善期限，再依此節要求回覆。
5.7 獎懲辦法：
5.7.1 為有效要求供應商針對稽核後的缺失做確實的矯正改善措施，稽核人員應將稽核後所有的相關資料，在經主管審核後，影印一份提供採購部門作參考。
5.7.2 SQE 依提供採購的資料，建議採購對於配合度佳的供應商，以多給予下單量獎勵供應商。
5.7.3 對於配合度差之供應商，SQE 將依提供採購之資料，要求採購對此類供應商以減少訂單或取消資格之方式予以懲罰。
5.8 記錄保存：依『記錄管制作業程序』(QP-QA-002)規定識別、索引及保存管制之。
6 相關辦法：
6.1 供應商評鑑管理辦法(QP-AM-004)
6.2 記錄管制作業程序(QP-QA-002)
7 使用表單：
7.1 供應商品質輔導申請表(QS-QA-050-01)
7.2 供應商品質稽核計劃排程表(QS-QA-050-02)
7.3 供應商矯正改善報告表(QS-QA-050-03)
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