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倉儲管理辦法
1 目的：
將倉庫貨物儲存建立管理規範，以確保存貨安全，物流暢通，經營計劃順利執行及滿足顧客需求。
2 範圍：
2.1 原物料庫
2.2 半成品庫
2.3 成品庫
2.4 產線原物料庫
2.5 產線在製品庫
2.6 綜合庫（如：模具/工具、輔料/備品、事務性用品等）
3 權責：
3.1 倉管員：負責原物料/半成品/成品等貨物進出管理、貨物存放、並建立正確進出庫帳簿。
3.2 倉管主管：負責責任範圍的倉庫移動正確且有效、落實貨物保管安全與監控帳務即時與正確。
3.3 生產部：負責產線倉的貨物進出管理，質量檢驗、驗收和帳務監督。
3.4 管理部：負責稽查各倉庫的進出管理是否落實、貨物存放是否安全與重點存貨的不定時稽查。
3.5 財務部：負責盤點的有效執行與盤點差異的分析與報告。
4 管理規範：
4.1 確實做到六定原則：
4.1.1 定人：每一貨物指定專責管理人。
4.1.2 定置：規範貨物擺放的方式(橫，豎，吊起，水平，立起)，標籤貼放位置。
4.1.3 定位：明確規劃存放位置。貨架擺放位置；每層擺放內容；每格擺放內容。
4.1.4 定容：明確規範存放使用的容器、大小、材質。並依危險程度、重要性以顏色標示。
4.1.5 定量：貨物應明確最大最小庫存數。
最小庫存是為保障生產，最大庫存則為防止庫存過多造成堆積資金。
4.1.6 定品：標識所有貨物名稱，方便查找與核對。
車間操作按鈕標識；工具房工具標識；備件室零件，螺絲等的標識。
4.2 確實做到憑單作業：
4.2.1 所有入庫須憑已覆核的入庫單據方可辦理。
4.2.2 所有出庫須憑已覆核的出庫單據方可辦理。
4.3 確實做到入庫各項要求，否則(三)不收：
4.3.1 單單相符：廠商進貨單與採購單內容應相符，若無入庫單或未檢附完整單據時；不收。
4.3.2 單貨相符：件號、名稱、數量與入庫單所填內容不符時；不收。
4.3.3 嚴格品控：外觀質量不符合要求時；不收。
4.4 確實做到出庫各項要求，否則(三)不發：
4.4.1 單單相符：無出庫單或未檢附完整出貨單據時；不發。
4.4.2 嚴格品控：成品（或零部件）外觀及各項參數質量不符合要求時；不發。
4.4.3 包裝達標：外包裝不牢固，未依規定包裝與標籤不完整時；不發。
4.5 確實做到貨物的安全管理，以保障財產。
4.5.1 防火(水) 。
4.5.2 防盜。
4.5.3 防破壞。
4.6 確實做到每日上下班三「檢查」，以確保財產貨物的安全。
4.6.1 上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。
4.6.2 下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。
4.6.3 檢查特殊要求的物品是否單獨存儲並妥善保管。
4.7 建立並落實出入庫人員登記制度，嚴格遵守下列紀律與規定：
4.7.1 嚴禁在倉庫內吸菸。
4.7.2 嚴禁無關人員進入倉庫。
4.7.3 嚴禁在倉庫內存放雜物、廢品。
4.7.4 嚴禁在倉庫內存放私人物品。
4.7.5 嚴禁在倉庫內閒談、談笑、打鬧。
4.7.6 嚴禁隨意動用倉庫消防器材。
4.7.7 嚴禁在倉庫內亂放電源，臨時電線，臨時照明。
4.7.8 嚴禁塗改帳目。
4.8 建立各類貨物入出明細帳和報表制度，以達三符管理(帳帳相符、帳物相符，帳卡相符)。
4.8.1 原物料收、發、存帳本、月末庫存報表（外加工的應含：在外站數）。
4.8.2 產線在製品（各工作站的）收、入、存帳本、月末在制品庫存報表。
4.8.3 成品庫收、發、存料帳本、月末庫存報表。
4.8.4 綜合庫收、發、存料帳本、月末庫存報表。
4.8.5 產線當日入庫(移轉)量及耗用量帳本，月末匯總報表。
5 作業細則：
5.1 原物料入庫：
5.1.1 倉管員應對照送貨單內容清點核對供應商、交期及貨物的名稱、規格、型號、數量等是否一致，核對無誤後方可在送貨單上簽字。
5.1.2 收貨後應將來料放置在待檢區並通知檢驗員，檢驗合格後由檢驗員出具檢驗報告。
5.1.3 倉管員依據送貨單及合格檢驗報告單，填寫入庫單，辦理入庫手續與單據傳遞，並即時通報相關人員。
5.1.4 入庫後將合格品按規格、型號、品名分區、分類、分批堆放，做到標識目視清楚。在料卡上標明供應廠商、材料規格、型號、批號及數量。
5.1.5 不合格材料應隔離存放和做出明顯標識，並通知採購人員聯繫退貨事宜。
5.1.6 進貨入庫單：一式三聯，分別由經辦人、庫房、和財務部存查（下同）
5.2 原物料出庫：
5.2.1 產線每日根據生產需求，填寫領料申請單，單經覆核後通知倉管員辦理領用手續。
5.2.2 倉管員依據領料申請單的材料名稱、規格、數量，進行備料作業。
5.2.3 倉管員備料時應採先進先出原則
5.2.4 倉管員備妥通知產線前來請用後，確認後扣原物料庫存帳，並轉入產線在製原料帳。
5.2.5 若領用申請單為外協廠商，廠商領用後扣原物料庫存帳，並轉入該廠商在製原料帳。。
5.2.6 自製(託外)領料單：一式三聯，分別由經辦人、庫房、和財務部存查（下同）。
5.3 半成品、成品入庫：
5.3.1 半成品經檢驗合格後，由產線辦理入庫手續。
5.3.2 不合格或未經檢驗的半成品，應堆放在不合格區域或待檢區域，並做出醒目標識。
5.3.3 成品經檢驗合格後，由產線辦理入庫手續。
5.3.4 成品入庫後，應按產品規格型號分區、分類、分批存放，並即時填制料卡。
5.3.5 自製(託外)入庫單：一式三聯，分別由經辦人、庫房、和財務部存查。
5.4 成品出庫：
5.4.1 業務依據訂單排程與生產及客戶確認交期後，填具[發貨通知單]並通知倉管員備貨。
5.4.2 倉管員按發貨通知單核對貨源，安排包裝，確認無誤後填製出庫單。
5.4.3 發貨時須當面與送貨人員核對與交點（品種、規格、數量、外包裝可靠性）。
5.4.4 送貨人在出庫單上簽字驗收。倉管員並開立出廠通知單交付送貨員，以利通行。
5.4.5 出廠通知單一式兩份，經守衛核對無誤後，由守衛收妥保管並放行。
5.4.6 倉管員於發貨後，應即時填寫料卡並清理現場做好相關清潔作業。
5.4.7 銷貨出庫單：一式三聯，分別由經辦人、庫房、和財務部存查。
5.5 輔料(生產耗材)、模具工治具、雜項物品的入庫：
5.5.1 採購本項貨物入庫時，由採購人填寫入庫單，倉管員接收簽字。
5.5.2 質量要求高或價值大的物品應由相關人員進行檢驗並確認可收。
5.5.3 未經同意或擅自採購的物品，一律不予入庫和報銷。
5.5.4 入庫貨物應按類別、型號分別存放，並設料卡、貼標識牌，登記入帳。
5.5.5 日常工作中，貨物庫房人員應對入庫貨物的發放情況進行統計，關注生產必需和消耗量大的貨物、及時上報使用情況，以便即時採購，確保生產。
5.5.6 雜項入庫單：一式三聯，分別由經辦人、庫房、和財務部存查。
5.6 輔料(生產耗材)、工具、雜項物品的出庫：
5.6.1 由使用部門開具庫存調整申請單並註明領用原因，經主管簽字後，才能像倉管員領用。
5.6.2 倉管員憑申請單核發貨物，填寫料卡，登記入帳。
5.6.3 生產中損壞的消耗性工具設備等，可經生管簽字批准，交回倉庫並重新領取新設備。
5.6.4 特定雜項物品如手套，執行交舊領新的原則。
5.6.5 庫存調整(出庫)單：一式三聯，分別由經辦人、庫房、和財務部存查。
5.7 盤存：
5.7.1 每月末時，倉管員對負責管理的貨物品自行盤存一次，發現庫存產品的盈虧、損壞、品種、規格串混等情況，要分析原因，提出預防和糾正措施，及時匯報主管。
5.7.2 每年年終，由財務部擬定訂盤點計劃，報總經理覆核後，始得對所有原物料、半成品、成品等進行清點。
5.7.3 年末盤存應由下列人員參加：董事會委派的人員、廠長、生產計調員、財會人員、貨物倉管員和輔助工。
5.7.4 總經理可根據管理需要，直接安排管理部或財務部，進行不定期的臨時盤點稽查。
5.7.5 盤存結果要在盤存表據實反映，帳物不符的，主管應提出處理意見，並報總經理覆核。
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