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EP-GM-002 環境考量面鑑定管理辦法
1 目的：
為收集/登錄及鑑定本公司活動、產品及服務中相關的環境考量面，並判定何者為重大環境考量面及判定其優先行動等級，以利環境管理之規劃、管理及執行。
2 範圍：
凡本公司從事的所有活動、產品及服務之相關環璄考量面之鑑定均適用。
3 權責：
3.1 考量面評估人員：由各單位承辦人員，分別登錄鑑定環境考量面。
3.2 各部門主管：環境考量面確認。
3.3 廠務課：召集環境考量面鑑定人員、資料蒐集與彙整。
3.4 總經理：核准全廠重大風險控制規劃。
4 流程 : 略
5 內容：
5.1 環境考量面鑑定名詞定義：
5.1.1 環境考量面：對環境會造成環境影響之製程、活動等之影響源。
5.1.2 重大環境考量面：對環境之影響較其他考量面更甚者。
5.1.3 常態：指固定或例行性的作業流程。
5.1.4 非常態：指非固定或非例行性的作業，但卻包含在計劃中的作業，如定期維修、保養。
5.1.5 緊急狀態：指非計劃性。可能或已發生的緊急或意外事件，過去發生意外及未來潛伏可能事件皆是。
5.1.6 現在：考量的時間，屬於現在正在發生者，如從過去持續至今仍發生者亦屬之。
5.1.7 過去：考量的時間，屬於過去曾發生過，但現在已不再發生者。
5.1.8 未來：考量的時間，屬於尚未發生，但現在正在進行規劃者或將來可能發生者，如作業方式改變。
5.2 作業範圍：
5.2.1 各部門對所從事之活動從原物料取用，至生產產品到提供服務之全程，均列出對環境有影響之環境考量面，填於「環境考量面查核表」(EP-GM-002-02)中。
5.2.2 辦公室等相關共同之作業由行政部統一鑑定，鑑定之資料送交廠務單位建檔。
5.3 環境考量面查核，其執行人員之資格如下：
5.3.1 接受過 ISO14001 條文教育訓練。
5.3.2 接受過環境考量面查核評估之教育訓練。
5.3.3 接受過環保法規及其他要求之教育訓練。
5.4 審核及修訂：
5.4.1 若在日常巡檢或內部稽核時發現遺漏之考量面，發現者應提報相關單位，由相關人員補登錄及鑑定。
5.4.2 如處理流程、物料、活動及服務有所改變時，相關單位須對欲改變之事項進行評估，並將評估結果與執行計劃一併提報管理代表。
5.4.3 如無上述事項，應每年定期對全廠作全面檢討。
5.5 環境考量面查核表填寫說明：
考量面編號 | 活動產品 服務 | 環境考量面 | 作業時間 P/C/F | 作業狀況 N/A/E | 環境衝擊 說明 |
A | B | C | D | E | F |
內部環境衝擊 A | 外部環境衝擊 B | 衝擊頻率 C | 改善迫切性 D | 加權總分 | |
G | H | I | J | K | |
5.5.1 考量面編號，其編號方式如下：
-共五碼 第 1~2 碼:類別。
類別 | 廢氣 | 廢水 | 廢棄物 | 噪音 | 能資源/原物料 | 意外 事件 | 產品 |
代號 | WA | WW | WS | NO | RE | AC | PR |
第 3~5 碼:流水號，例如:WA-001、WA-002......以此類推。
5.5.2 活動產品服務：活動、產品及服務之選擇必須大到足以進行有意義的調查與小到足以進行充分了解。
5.5.3 環境考量面：鑑別活動、產品及服務之環境考量面，盡可能鑑別出與選擇的活動、產品及服務之所有考量面。
5.5.4 作業時間 P/C/F：
P 過去的活動：如 5.1.7
C 現在的活動：如 5.1.6
F 未來的活動：如 5.1.8
5.5.5 作業狀況 N/A/E
N常態：如 5.1.3
A非常態：如 5.1.4
E緊急狀態：如 5.1.5
5.5.6 環境衝擊說明：盡可能鑑別出每一個被鑑別的考量面相關的現行與潛在，正面與負面之環境衝擊。
包含以上三個步驟，舉例如下:
活動產品服務 | 環境考量面 | 環境衝擊說明 |
活動-有害事業廢棄物處理 | 可能發生有害物質洩漏 | 土壤、地下水的汙染 |
產品-酒精貯存 | 可能發生洩漏引起燃燒 | 空氣的汙染 |
服務-車輛維修 | 廢氣排放 | 空氣的汙染 |
5.5.7 內部環境衝擊 A：如【表一 評估因子準則】
5.5.8 外部環境衝擊 B：如【表一 評估因子準則】
5.5.9 衝擊頻率 C：如【表一 評估因子準則】
5.5.10 改善迫切性 D：如【表一 評估因子準則】
考量面 | 對內部環境影響 | 對外部環境影響 | 衝擊頻率 | 改善迫切性 |
類別 | Ａ | Ｂ | Ｃ | Ｄ |
廢棄物 | 1.量大對人體危害 性大+10 分 | 1.屬於有害廢棄物 +10 分 | 1.隨時都在發生 +10 分 | 1.上級指示改善項 目+10 分 |
廢水 | 1.具危害影響人員安全及廠內環境+10 分 | 1.不符合標準及排 放+10 分 | ||
廢氣 | 1.有毒，無處理設 備+10 分 | 1.有毒，無處理設 備+10 分 | ||
噪音 | 1.超出作業環境標 準+10 分 | 1.超出廠外環保標 準+10 分 | ||
能源 | 1.造成全廠性影響 +10 分 | 1.重大影響廠外 +10 分 | ||
原料 | 1.量大且對人體有 危害+10 分 | 1.量大對環境影響 大+10 | ||
意外事件 | 1.對廠內環境影響 越大給越高分 +6~10 分 | 1.對廠外環境影響 越大給越高分 +6~10 分 | ||
產品 | 1.含有毒物質超過 管制標準且會滲 | 1.含有毒物質超過 管制標準且會滲 出造成環境、人 員影響+10 分 |
5.5.11 加權總分：
環境考量面評定原則以【加】評分：
將(內部環境衝擊 A)+(外部環境衝擊 B)+(衝擊頻率 C)+(改善迫切性 D)加總出其總 分。 各部門之「環境考量面查核表」(EP-GM-002-02)完成後，部門主管應親自確認其 合理性或範圍是否有不足，確認及簽核後，原稿送至廠務課彙整保存。
5.6 重大環境考量面：
5.6.1 「環境考量面查核表」(EP-GM-002-02)評估後，加權總分 16 分(含)以上者判定為重大環境考量面。
5.6.2 對於「環境考量面查核表」(EP-GM-002-02)如有不符合法規之要求者，不管分數幾分，直接判定為重大環境考量面，並需訂定目標、方案改善之。
5.6.3 若評分結果低於評分基準，但鑑定人員或部門主管認為該環境考量項目須納入管理(如毒化物使用、有害事業廢棄物...等)，可直接評定為重大環境考量。
5.6.4 廠務需針對本廠之重大環境考量面分析目前之控制狀況，並初步規劃未來之設備改善、教育訓練、作業管制等可能方向，以上資料記錄於「重大環境考量面一覽表」(EP-GM-002-07)，經管理代表審查後，轉呈 總經理 核准。
5.6.5 重大環境考量面確認後，如有重新制、修訂環安衛政策、目標與管理方案之必要時，依『環安衛政策與目標管理辦法』(EP-GM-001)及『環安衛目標與方案管理辦法』(EP-QA-001)辦理。
5.7 相關記錄依『記錄保存管理辦法』(QP-QA-002)進行管理與保存。
6 相關辦法：
6.1 承攬商管理辦法(EP-QA-004)
6.2 環安衛政策與目標管理辦法(EP-GM-001)
6.3 環安衛目標與方案管理辦法(EP-QA-001)
6.4 記錄保存管理辦法(QP-QA-002)
7 使用表單：
7.1 環境考量面查核表(EP-GM-002-02)
7.2 重大環境考量面一覽表(EP-GM-002-07)
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